预算调整方案

鄂尔多斯高新技术产业开发区年初预算安排一般公共预算收入0.5亿元，增长66.7%；一般公共预算支出1.9亿元，下降4.6%。年度执行中，因依法强化征管，一般公共预算收入预计完成0.6亿元，增长20%，较年初预算超收554万元。按规定将超收收入全部补充预算稳定调节基金。支出方面，因增加上级转移支付1.9亿元及调入预算稳定调节基金1588万元，一般公共预算支出预计完成2.0亿元。建议将一般公共预算收入调整为0.6亿元，一般公共预算支出调整为2.0亿元。

一、一般公共预算建议调整方案

（一）调整园区本级一般公共财政预算收支方案

1.收入方面。根据当前完成情况，预计全年各项收入完成2.9亿元，完成年初预算的152.6%，超收1亿元。具体包括：一般公共预算收入0.6亿元，完成预算的120%；市级转移支付收入2.1亿元，完成预算的161.5%；上年一般公共预算结转829万元；调入预算稳定调节基金1588万元。

2.支出方面。因增加上级转移支付收入，根据当前完成情况，预计全年完成2.9亿元，完成年初预算的152.6%。具体包括：一般公共预算支出2.0亿元；一般公共预算结转0.9亿元；安排预算稳定调节基金554万元。

（二）调整政地方政府置换债券资金

2018年高新开发区共争取到位地方政府一般置换债券资金两笔共1.9亿元。保证了云计算产业园及北部核心组团市政基础设施项目的建设。

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（三）调入预算稳定调节基金

按照自治区关于地方政府债务化解和加快违规举债融资担保整改的要求，为确保完成园区2018年债务化解目标，拟将年初预算稳定调节基金余额1588万元调入一般公共预算，弥补财力不足，用于安排云计算园区基础设施建设的支出。

二、政府性基金预算建议调整方案

年初园区安排政府性基金预算收支0.6亿元。目前，政府性基金预算收入实现782万元，上年结余65万元，上划新增建设用地土地有偿使用费819万元。因短收建议将2018年政府性基金预算支出调减0.6亿元。结余28万元结转下年。

附件：2018年鄂尔多斯高新技术产业开发区预算调整表